3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO DREVEWAY
120,00
120,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
60,00
120,00
2.00
BUCHA ESTABILZIADORA MOTOR
55,00
110,00
2.00
BARRA DIREÇÃO VIEMAR
110,00
220,00
1.00
ADESIVO COLA VED ESCAPE
20,00
20,00
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO LD
130,00
130,00
1.00
CAIXA DIREÇÃO DOBLO
2.000,00
2.000,00
1.00
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO
235,00
235,00
1.00
PASTILHAR DE FREIO DIANTEIRA
165,00
165,00
1.00
COXIM AMORTECEDOR SUSPERIOR
160,00
160,00
1.00
SONDA LAMBIDA
280,00
280,00
1.00
JUNTA TAMPA VALVULAS
190,00
190,00
1.00
SILENCIOSO FRENTE MALHA
175,00
175,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRA
492,00
984,00
1.00
KIT BATENTE
133,00
133,00
2.00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Finalidade: SAUDE DOBLO ESSENCE 1.8 IWC8600
399,00
798,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
TERMINAL DE DIREÇÃO DREVEWAY BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA BUCHA ESTABILZIADORA MOTOR BARRA DIREÇÃO VIEMAR ADESIVO COLA VED ESCAPE TERMINAL DE DIREÇÃO LD CAIXA DIREÇÃO DOBLO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO PASTILHAR DE FREIO DIANTEIRA COXIM AMORTECEDOR SUSPERIOR SONDA LAMBIDA JUNTA TAMPA VALVULAS SILENCIOSO FRENTE MALHA AMORTECEDOR DIANTEIRA KIT BATENTE DISCO DE FREIO DIANTEIRO
Finalidade: SAUDE DOBLO ESSENCE 1.8 IWC8600
5.840,00
21/02/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
5.840,00
28/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1396/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219
5.840,00
TOTAL
5.840,00
5.840,00
5.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
