| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEXANDER RESKA 03812732025 |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PERSIANAS VERTICAIS BLACKOUT Finalidade: BOMBEIROS - AQUISIÇÃO DE CORTINAS (PERSIANAS) PAR AS SALAS NOVAS NO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE FW. | 1.163,00 | 3.489,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | PERSIANAS VERTICAIS BLACKOUT Finalidade: BOMBEIROS - AQUISIÇÃO DE CORTINAS (PERSIANAS) PAR AS SALAS NOVAS NO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE FW. | 3.489,00 | ||
| 21/02/2024 | NILTON PEDON - 1º SARGENTO | 3.489,00 | ||
| 08/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2024 ALEXANDER RESKA 03812732025 - 106345 | 3.489,00 | ||
| TOTAL | 3.489,00 | 3.489,00 | 3.489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
