Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEXANDER RESKA 03812732025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1397 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PERSIANAS VERTICAIS BLACKOUT
Finalidade: BOMBEIROS - AQUISIÇÃO DE CORTINAS (PERSIANAS) PAR AS SALAS NOVAS NO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE FW. |
1.163,00 |
3.489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
PERSIANAS VERTICAIS BLACKOUT
Finalidade: BOMBEIROS - AQUISIÇÃO DE CORTINAS (PERSIANAS) PAR AS SALAS NOVAS NO QUARTEL DOS BOMBEIROS DE FW. |
3.489,00 |
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| 21/02/2024 |
NILTON PEDON - 1º SARGENTO |
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3.489,00 |
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| 08/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2024
ALEXANDER RESKA 03812732025 - 106345 |
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3.489,00 |
| TOTAL |
3.489,00 |
3.489,00 |
3.489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
