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Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA BOLSONI FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13972	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO O PRONTO PAGAMENTO DA LEI FEDERAL No 14.133/2023,CONSEQUENCIA DO REGIME DE ADIANTAMENTO DALEI FEDEREAL No 4.320/1964	2.016,00	2.016,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO O PRONTO PAGAMENTO DA LEI FEDERAL No 14.133/2023,CONSEQUENCIA DO REGIME DE ADIANTAMENTO DALEI FEDEREAL No 4.320/1964	2.016,00
21/10/2024	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO O PRONTO PAGAMENTO DA LEI FEDERAL No 14.133/2023,CONSEQUENCIA DO REGIME DE ADIANTAMENTO DALEI FEDEREAL No 4.320/1964		2.016,00
21/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13972/2024 PATRICIA BOLSONI FONTANA - 4866			2.016,00
TOTAL		2.016,00	2.016,00	2.016,00
SALDO A PAGAR				0,00