Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEBERSON RODRIGO FERLA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13978 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DA MÁQUINA DE COSTURA.
Finalidade: CONSERTO DA MÁQUINA DE COSTURA, PARA O PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA. |
1.553,00 |
1.553,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
CONSERTO DA MÁQUINA DE COSTURA.
Finalidade: CONSERTO DA MÁQUINA DE COSTURA, PARA O PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA. |
1.553,00 |
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| 22/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.553,00 |
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| 24/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13978/2024
CLEBERSON RODRIGO FERLA ME - 85083 |
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1.499,11 |
| 24/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13978/2024 |
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53,89 |
| TOTAL |
1.553,00 |
1.553,00 |
1.553,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
24/10/2024 |
53,89 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
53,89 |
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