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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1398 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 Serviços de Mão de obra - SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE PEÇAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM E VISTORIA VEICULAR Finalidade: SAUDE - DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA IWC 8600 44,00 924,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 Serviços de Mão de obra - SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE PEÇAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM E VISTORIA VEICULAR Finalidade: SAUDE - DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA IWC 8600 924,00
21/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 924,00
28/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 894,62
28/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1398/2024 29,38
TOTAL 924,00 924,00 924,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 28/02/2024 29,38 Lançada
TOTAL   29,38