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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1398	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	Serviços de Mão de obra - SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE PEÇAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM E VISTORIA VEICULAR Finalidade: SAUDE - DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA IWC 8600	44,00	924,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Serviços de Mão de obra - SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE PEÇAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM E VISTORIA VEICULAR Finalidade: SAUDE - DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA IWC 8600	924,00
21/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		924,00
28/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			894,62
28/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1398/2024			29,38
TOTAL		924,00	924,00	924,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	28/02/2024	29,38		Lançada
TOTAL		29,38

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