| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 1399 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1597.74 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: CITROEN SAMU IXA4548, UTI MOVEL IVF8336, SPRINTER 516 JBA 4I13 | 5,79 | 9.246,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: CITROEN SAMU IXA4548, UTI MOVEL IVF8336, SPRINTER 516 JBA 4I13 | 9.246,11 | ||
| 31/01/2024 | liq nota 001.927 | 9.246,11 | ||
| 15/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 9.223,92 | ||
| 15/02/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1399/2024 | 22,19 | ||
| TOTAL | 9.246,11 | 9.246,11 | 9.246,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 15/02/2024 | 22,19 | Lançada | |
| TOTAL | 22,19 |
