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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13999	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.04	PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 Finalidade: FORD F350 - CTH 4170	88.000,00	3.814,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 Finalidade: FORD F350 - CTH 4170	3.814,00
30/10/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		3.814,00
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13999/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			3.814,00
TOTAL		3.814,00	3.814,00	3.814,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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