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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14007	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 OUTUBRO/2024 EM AGENDA NAS SEC.DESENVOLVIMENTO,TURISMO,ESPORTE,LOGÍSTICA E REUNIÃO COM DEPUTADO BRUM	2.095,00	2.095,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 OUTUBRO/2024 EM AGENDA NAS SEC.DESENVOLVIMENTO,TURISMO,ESPORTE,LOGÍSTICA E REUNIÃO COM DEPUTADO BRUM	2.095,00
22/10/2024	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 OUTUBRO/2024 EM AGENDA NAS SEC.DESENVOLVIMENTO,TURISMO,ESPORTE,LOGÍSTICA E REUNIÃO COM DEPUTADO BRUM		2.095,00
23/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14007/2024 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655			2.095,00
TOTAL		2.095,00	2.095,00	2.095,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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