MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 OUTUBRO/2024 EM AGENDAS NAS SEC.DESENVOLVIMENTO,TURISMO,ESPORTE,LOGÍSTICA E REUNIÃO COM DEPUTADO BRUM
1.572,50
1.572,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 OUTUBRO/2024 EM AGENDAS NAS SEC.DESENVOLVIMENTO,TURISMO,ESPORTE,LOGÍSTICA E REUNIÃO COM DEPUTADO BRUM
1.572,50
22/10/2024
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 OUTUBRO/2024 EM AGENDAS NAS SEC.DESENVOLVIMENTO,TURISMO,ESPORTE,LOGÍSTICA E REUNIÃO COM DEPUTADO BRUM
1.572,50
23/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14008/2024
ALESSANDRO MOLOSSI - 100663
1.572,50
TOTAL
1.572,50
1.572,50
1.572,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
