| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEONIR FRONZA |
| Número do empenho: | 14010 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE SECAGEM DE UMA FOSSA SÉPTICA. | 62,81 | 62,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE SECAGEM DE UMA FOSSA SÉPTICA. | 62,81 | ||
| 22/10/2024 | RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE SECAGEM DE UMA FOSSA SÉPTICA. | 62,81 | ||
| 22/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14010/2024 LEONIR FRONZA - 44567 | 62,81 | ||
| TOTAL | 62,81 | 62,81 | 62,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
