| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 14022 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 49.000,00 Finalidade: SPIN - IVL 4487 | 49.000,00 | 1.351,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 49.000,00 Finalidade: SPIN - IVL 4487 | 1.351,00 | ||
| 25/10/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.351,00 | ||
| 31/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14022/2024 RONALDO ZATTI - 99687 | 1.351,00 | ||
| TOTAL | 1.351,00 | 1.351,00 | 1.351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
