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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14023 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Serviço de mão de obra 68,00 544,00
2.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SPIN - IVL 4487 111,00 222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 Serviço de mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SPIN - IVL 4487 766,00
25/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 766,00
31/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14023/2024 RONALDO ZATTI - 99687 741,78
31/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14023/2024 24,22
TOTAL 766,00 766,00 766,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 31/10/2024 24,22 Lançada
TOTAL   24,22