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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 14033 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO 19,08 57,24
6.00 CIMENTO IONÔMERO VIDRO RESTAURADOR/FORRADO COR A1 146,37 878,22
5.00 CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO C/ FLÚOR S/ FLUOR 6,72 33,60
5.00 CLOREXIDINA 2% GEL INDICADA P/ IRRIGAÇÃO DE CANAIS 11,50 57,50
5.00 CUNHA ANATÔMICA EM PLÁSTICA MÉDIA (AMARELA) 236,97 1.184,85
5.00 CUNHA ANATÔMICA EM PLÁSTICA, PEQUENA (AZUL) 236,95 1.184,75
5.00 CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS SERINGA 3G 28,62 143,10
10.00 CURETA GRACEY MINI FIVE AÇO INOXIDÁVEL MOD 13-14 21,94 219,40
10.00 DESCOLADOR MOLT 2-4. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 12,62 126,20
4.00 DISCOS DE LIXA P/ CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO 240,74 962,96
1.00 ELÁSTICO ORTODÔNTICO SEPARADOR AZUL CLARO 4.00MM 11,70 11,70
30.00 ESCOVA DE ROBSON, CÔNICA, COR BRANCA 0,79 23,70
10.00 ESPÁTULA DUPLA PARA RESINA TIPO SUPRAFIL Nº 1 23,40 234,00
10.00 ESPÁTULA DUPLA PARA RESINA TIPO SUPRAFIL Nº 1/2. 23,40 234,00
6.00 ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO 37,65 225,90
4.00 EUGENOL LÍQUIDO, FRASCO COM 20 ML 8,14 32,56
20.00 FIO CIRÚRGICO P/SUTURA 4-0 AGULHA 3/8 1,5C COMP 45 36,50 730,00
5.00 FIO RETRATOR, PARA AFASTAMENTO GENGIVAL Nº 000 (UL 14,56 72,80
2.00 FLUORETO DE SÓDIO 2% (NEUTRO) EM GEL TIXOTRÓPICO. 4,25 8,50
5.00 FÓRCEPS ADULTO AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL NÚMERO 150 58,45 292,25
5.00 FÓRCEPS ADULTO AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL NÚMERO 151 58,83 294,15
4.00 FORCEPS INFANTIL Nº 03 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL 69,34 277,36
4.00 FORMOCRESOL, FRASCO COM 10 ML 9,34 37,36
6.00 GEL HEMOSTÁTICO A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%. 41,61 249,66
40.00 GESSO PEDRA TIPO IV 7,04 281,60
100.00 GORRO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM TNT Finalidade: ITENS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. 8,21 821,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO CIMENTO IONÔMERO VIDRO RESTAURADOR/FORRADO COR A1 CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO C/ FLÚOR S/ FLUOR CLOREXIDINA 2% GEL INDICADA P/ IRRIGAÇÃO DE CANAIS CUNHA ANATÔMICA EM PLÁSTICA MÉDIA (AMARELA) CUNHA ANATÔMICA EM PLÁSTICA, PEQUENA (AZUL) CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS SERINGA 3G CURETA GRACEY MINI FIVE AÇO INOXIDÁVEL MOD 13-14 DESCOLADOR MOLT 2-4. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DISCOS DE LIXA P/ CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO ELÁSTICO ORTODÔNTICO SEPARADOR AZUL CLARO 4.00MM ESCOVA DE ROBSON, CÔNICA, COR BRANCA ESPÁTULA DUPLA PARA RESINA TIPO SUPRAFIL Nº 1 ESPÁTULA DUPLA PARA RESINA TIPO SUPRAFIL Nº 1/2. ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO EUGENOL LÍQUIDO, FRASCO COM 20 ML FIO CIRÚRGICO P/SUTURA 4-0 AGULHA 3/8 1,5C COMP 45 FIO RETRATOR, PARA AFASTAMENTO GENGIVAL Nº 000 (UL FLUORETO DE SÓDIO 2% (NEUTRO) EM GEL TIXOTRÓPICO. FÓRCEPS ADULTO AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL NÚMERO 150 FÓRCEPS ADULTO AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL NÚMERO 151 FORCEPS INFANTIL Nº 03 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL FORMOCRESOL, FRASCO COM 10 ML GEL HEMOSTÁTICO A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%. GESSO PEDRA TIPO IV GORRO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM TNT Finalidade: ITENS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. 8.674,36
19/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 452,66
26/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14033/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 452,66
28/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 468,00
28/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.841,18
06/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14033/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 2.309,18
11/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 11,70
18/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14033/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 11,70
19/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.369,60
19/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 249,66
TOTAL 8.674,36 5.392,80 2.773,54
SALDO A PAGAR 5.900,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.