Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14037 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.10.2024 NO TRANSPORTE DF PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06 |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.10.2024 NO TRANSPORTE DF PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06 |
230,00 |
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22/10/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.10.2024 NO TRANSPORTE DF PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06 |
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230,00 |
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24/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14037/2024
LUIZ GUGLIELMIN - 4909 |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.