Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14041 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
39 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
HD PORTÁTIL EXTERNO SSD 2TB, usb 3.2, velocidade de gravação e leitura 1.050mb/s.
Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. |
320,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
HD PORTÁTIL EXTERNO SSD 2TB, usb 3.2, velocidade de gravação e leitura 1.050mb/s.
Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. |
640,00 |
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| 18/12/2024 |
ESTORNO CONFORME AUTORIZAÇÃO REF EMPENHO 14041/2024, EM ANEXO |
-640,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
