Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14042 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
39 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
HD PORTÁTIL EXTERNO SSD 2TB, usb 3.2, velocidade de gravação e leitura 1.050mb/s.
Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA AADMINISTRAÇÃO. |
320,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
HD PORTÁTIL EXTERNO SSD 2TB, usb 3.2, velocidade de gravação e leitura 1.050mb/s.
Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA AADMINISTRAÇÃO. |
960,00 |
|
|
| TOTAL |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
960,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
