| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: K. LUMERTZ CARDOSO |
| Número do empenho: | 14043 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | HD SSD 240GbHd SSD de 240gb, formato 2,5", interface sata, performance de referência até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação. Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. | 93,48 | 2.804,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | HD SSD 240GbHd SSD de 240gb, formato 2,5", interface sata, performance de referência até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação. Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. | 2.804,40 | ||
| 19/11/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETRO DO DPTO ESTRATÉGICO | 2.804,40 | ||
| 22/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14043/2024 K. LUMERTZ CARDOSO - 109127 | 2.804,40 | ||
| TOTAL | 2.804,40 | 2.804,40 | 2.804,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
