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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14044 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SSD 250GB M.2SSD de 250GB, formato M.2, interface Sata,desempenho NVMePCle4.0 geração 4x4 com velocidades de até 3000 MB/s de leitura Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. 138,55 692,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 SSD 250GB M.2SSD de 250GB, formato M.2, interface Sata,desempenho NVMePCle4.0 geração 4x4 com velocidades de até 3000 MB/s de leitura Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. 692,75
11/11/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO 692,75
12/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14044/2024 DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 113823 692,75
TOTAL 692,75 692,75 692,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.