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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14044	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SSD 250GB M.2SSD de 250GB, formato M.2, interface Sata,desempenho NVMePCle4.0 geração 4x4 com velocidades de até 3000 MB/s de leitura Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO.	138,55	692,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	SSD 250GB M.2SSD de 250GB, formato M.2, interface Sata,desempenho NVMePCle4.0 geração 4x4 com velocidades de até 3000 MB/s de leitura Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO.	692,75
11/11/2024	SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO		692,75
12/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14044/2024 DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 113823			692,75
TOTAL		692,75	692,75	692,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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