| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 14044 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SSD 250GB M.2SSD de 250GB, formato M.2, interface Sata,desempenho NVMePCle4.0 geração 4x4 com velocidades de até 3000 MB/s de leitura Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. | 138,55 | 692,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | SSD 250GB M.2SSD de 250GB, formato M.2, interface Sata,desempenho NVMePCle4.0 geração 4x4 com velocidades de até 3000 MB/s de leitura Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. | 692,75 | ||
| 11/11/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO | 692,75 | ||
| 12/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14044/2024 DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 113823 | 692,75 | ||
| TOTAL | 692,75 | 692,75 | 692,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
