MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VISTA GAÚCHA NO DIA 22.10.2024 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHS.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VISTA GAÚCHA NO DIA 22.10.2024 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHS.
50,00
23/10/2024
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VISTA GAÚCHA NO DIA 22.10.2024 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHS.
50,00
25/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14048/2024
RAFAEL DALLA NORA LARA - 112522
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
