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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	14051	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VISTA GAÚCHA NO DIA 22.10.2024 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHA	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VISTA GAÚCHA NO DIA 22.10.2024 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHA	50,00
23/10/2024	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VISTA GAÚCHA NO DIA 22.10.2024 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FISCAL E NOTA FISCAL GAÚCHA		50,00
25/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14051/2024 SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN - 97905			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00