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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14055	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00	227.500,00	2.103,03
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: FIORINO JAK 1B36	97.500,00	155,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: FIORINO JAK 1B36	2.258,03
30/10/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.258,03
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14055/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			2.258,03
TOTAL		2.258,03	2.258,03	2.258,03
SALDO A PAGAR				0,00