| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 14059 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | NOBREAKDescrição: 700VA entrada 220v e saída 110v, com no mínimo 5 tomadas, com autonomia mínima de 1.3 horas. Garantia mínima de 3 meses. Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMNISTRAÇÃO. | 343,43 | 3.434,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | NOBREAKDescrição: 700VA entrada 220v e saída 110v, com no mínimo 5 tomadas, com autonomia mínima de 1.3 horas. Garantia mínima de 3 meses. Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DA ADMNISTRAÇÃO. | 3.434,30 | ||
| 11/11/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO | 3.434,30 | ||
| 12/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14059/2024 XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 113818 | 3.434,30 | ||
| TOTAL | 3.434,30 | 3.434,30 | 3.434,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
