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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho

Número do empenho:	14061	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VARAL DE CHÃO, Estrutura em tubo de aço com acabamento pintura epóxi a pó, peças plásticas de polipropileno, Peso Suportado Até 20Kg, Comprimento do Varal 144m, Pés Ponteiras nos pés Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	79,30	79,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	VARAL DE CHÃO, Estrutura em tubo de aço com acabamento pintura epóxi a pó, peças plásticas de polipropileno, Peso Suportado Até 20Kg, Comprimento do Varal 144m, Pés Ponteiras nos pés Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	79,30
19/11/2024	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		79,30
22/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14061/2024 AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI - 109792			79,30
TOTAL		79,30	79,30	79,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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