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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELEVATE UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14064 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LIXEIRA COM PEDALMaterial aço inox, com pedal, balde de 30 litros, redonda. Garantia de 90 dias. 197,74 1.581,92
8.00 GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 litros de capacidade e conservação de líquidos quentes por até 9 horas e frios por até 20 horas, com ampola de vidro e acabamento em inox polido. Sistema de servir com aciona Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 73,99 591,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 LIXEIRA COM PEDALMaterial aço inox, com pedal, balde de 30 litros, redonda. Garantia de 90 dias. GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 litros de capacidade e conservação de líquidos quentes por até 9 horas e frios por até 20 horas, com ampola de vidro e acabamento em inox polido. Sistema de servir com aciona Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 2.173,84
04/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.173,84
TOTAL 2.173,84 2.173,84 0,00
SALDO A PAGAR 2.173,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.