| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALCI N BECKER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14065 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PURIFICADOR DE ÁGUADescrição: Sistema de refrigeração: Compressor, Tipo de água: natural e gelada, capacidade do reservatório: 2 litros ou superior, bandeja de água removível, com filtro, Voltagem 220 Finalidade: MATERIAL A SECRETARIA DA SAÚDE | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | PURIFICADOR DE ÁGUADescrição: Sistema de refrigeração: Compressor, Tipo de água: natural e gelada, capacidade do reservatório: 2 litros ou superior, bandeja de água removível, com filtro, Voltagem 220 Finalidade: MATERIAL A SECRETARIA DA SAÚDE | 780,00 | ||
| 21/11/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 780,00 | ||
| 21/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14065/2024 ALCI N BECKER & CIA LTDA - 42810 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
