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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14066 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TORNEIRA COM SENSORDescrição: Torneira automática com sensor, com caixa eletrônica a prova d’água, sensor acionado apenas quando há movimento (aproximação), própria para consultórios, voltagem 220V. Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 348,00 1.392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 TORNEIRA COM SENSORDescrição: Torneira automática com sensor, com caixa eletrônica a prova d’água, sensor acionado apenas quando há movimento (aproximação), própria para consultórios, voltagem 220V. Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 1.392,00
22/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.392,00
26/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14066/2024 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - 95442 1.392,00
TOTAL 1.392,00 1.392,00 1.392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.