| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER |
| Número do empenho: | 14067 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 34 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZAKit contendo carro funcional, balde doblô 30 litros (2 águas), cabo telescópico alumínio, garra plástica, refil loop com cinta, placa sinalizadora piso molhado e pá. Gara Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 425,00 | 4.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZAKit contendo carro funcional, balde doblô 30 litros (2 águas), cabo telescópico alumínio, garra plástica, refil loop com cinta, placa sinalizadora piso molhado e pá. Gara Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 4.250,00 | ||
| 04/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 4.250,00 | ||
| 06/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14067/2024 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER - 108262 | 4.250,00 | ||
| TOTAL | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
