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Exercício: 2024
Nome do Credor: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	14067	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	34 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZAKit contendo carro funcional, balde doblô 30 litros (2 águas), cabo telescópico alumínio, garra plástica, refil loop com cinta, placa sinalizadora piso molhado e pá. Gara Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.	425,00	4.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZAKit contendo carro funcional, balde doblô 30 litros (2 águas), cabo telescópico alumínio, garra plástica, refil loop com cinta, placa sinalizadora piso molhado e pá. Gara Finalidade: MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.	4.250,00
04/12/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.250,00
06/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14067/2024 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER - 108262			4.250,00
TOTAL		4.250,00	4.250,00	4.250,00
SALDO A PAGAR				0,00