Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14070 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Areião |
163,50 |
654,00 |
| 3.00 |
Cimento cp2 saco c 50 kg. |
38,11 |
114,33 |
| 2.00 |
Alvenarite embalagem de 1 litro
Finalidade: MATERIAL PARA A ESCOLA 21 DE ABRIL. |
7,10 |
14,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
Areião Cimento cp2 saco c 50 kg. Alvenarite embalagem de 1 litro
Finalidade: MATERIAL PARA A ESCOLA 21 DE ABRIL. |
782,53 |
|
|
| TOTAL |
782,53 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
782,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
