| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 14116 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 0,00 | 7.102,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 7.102,68 | ||
| 23/10/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 | 7.102,68 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 14116/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71 | 7.102,68 | ||
| TOTAL | 7.102,68 | 7.102,68 | 7.102,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
