| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14171 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 0,00 | 48.259,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 48.259,91 | ||
| 23/10/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 | 48.259,91 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 14171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 906 | 48.259,91 | ||
| TOTAL | 48.259,91 | 48.259,91 | 48.259,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
