Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
142
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:
3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
630.00
SONDA URETRAL C/ TAMPA Nº10 - SONDA URETRAL C/ TAMPA Nº10
0,58
368,17
2500.00
SONDA URETRAL C/ TAMPA Nº12
Finalidade: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA (PPD): SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL
0,60
1.493,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
SONDA URETRAL C/ TAMPA Nº10 - SONDA URETRAL C/ TAMPA Nº10 SONDA URETRAL C/ TAMPA Nº12
Finalidade: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA (PPD): SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL
1.861,67
12/02/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
1.861,67
15/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
1.861,67
TOTAL
1.861,67
1.861,67
1.861,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
