Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14217 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
0,00 |
923,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
923,84 |
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23/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 |
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923,84 |
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TOTAL |
923,84 |
923,84 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
923,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.