Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1428 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
82 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Copos parede dupla café/chá vidro transparente - Copos parede dupla café/chá vidro transparente
Finalidade: FAZENDA |
30,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
Copos parede dupla café/chá vidro transparente - Copos parede dupla café/chá vidro transparente
Finalidade: FAZENDA |
300,00 |
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| 17/04/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - CHEFE DA AGRICULTURA |
|
300,00 |
|
| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2024
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 |
|
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
