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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 143 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DO CAPS,CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 83,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DO CAPS,CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 83,30
12/01/2024 SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DO CAPS,CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 83,30
18/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 143/2024 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 83,30
TOTAL 83,30 83,30 83,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.