| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14300 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 0,00 | 34.118,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 34.118,93 | ||
| 23/10/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 | 34.118,93 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 14300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 053 | 34.118,93 | ||
| TOTAL | 34.118,93 | 34.118,93 | 34.118,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
