| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 82 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Chaleira de inox, 2 litros - Chaleira de inox, 2 litros Finalidade: ADMINISTRAÇÃO | 40,98 | 81,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Chaleira de inox, 2 litros - Chaleira de inox, 2 litros Finalidade: ADMINISTRAÇÃO | 81,96 | ||
| 27/02/2024 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 81,96 | ||
| 06/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2024 ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME - 101772 | 81,96 | ||
| TOTAL | 81,96 | 81,96 | 81,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
