Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14310 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
0,00 |
1.224,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
1.224,46 |
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23/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 |
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1.224,46 |
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TOTAL |
1.224,46 |
1.224,46 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.224,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.