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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14311 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 0,00 427,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 427,68
23/10/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 427,68
24/10/2024 Pagamento de Empenho 14311/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 912 427,68
TOTAL 427,68 427,68 427,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.