Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
74.131,20 |
|
|
| 23/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 |
|
74.131,20 |
|
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
649,99 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
832,00 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
889,59 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
1.223,56 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
1.310,00 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
2.042,70 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
2.131,16 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
2.910,34 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
2.921,50 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
3.934,61 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
|
|
8.044,14 |
| 24/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14313/2024
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
47.241,61 |
| TOTAL |
74.131,20 |
74.131,20 |
74.131,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
