| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
| Número do empenho: | 1432 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 82 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. - Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. | 199,90 | 599,70 |
| 10.00 | Copos parede dupla café/chá vidro transparente - Copos parede dupla café/chá vidro transparente Finalidade: ADMINISTRAÇÃO | 30,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. - Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. Copos parede dupla café/chá vidro transparente - Copos parede dupla café/chá vidro transparente Finalidade: ADMINISTRAÇÃO | 899,70 | ||
| 23/04/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO ESTRATÉGICO | 899,70 | ||
| 26/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 | 899,70 | ||
| TOTAL | 899,70 | 899,70 | 899,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
