Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
82 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. - Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. |
199,90 |
599,70 |
| 10.00 |
Copos parede dupla café/chá vidro transparente - Copos parede dupla café/chá vidro transparente
Finalidade: ADMINISTRAÇÃO |
30,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. - Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. Copos parede dupla café/chá vidro transparente - Copos parede dupla café/chá vidro transparente
Finalidade: ADMINISTRAÇÃO |
899,70 |
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| 23/04/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO ESTRATÉGICO |
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899,70 |
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| 26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2024
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 |
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899,70 |
| TOTAL |
899,70 |
899,70 |
899,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
