| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14337 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 0,00 | 3.227,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 3.227,65 | ||
| 23/10/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 | 3.227,65 | ||
| 23/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO | 306,87 | ||
| 23/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO | 521,72 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 14337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 912 | 2.399,06 | ||
| TOTAL | 3.227,65 | 3.227,65 | 3.227,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 23/10/2024 | 306,87 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 23/10/2024 | 521,72 | Lançada | |
| TOTAL | 828,59 |
