| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14338 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 0,00 | 4.303,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 | 4.303,54 | ||
| 23/10/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 | 4.303,54 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 14338/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 912 | 4.303,54 | ||
| TOTAL | 4.303,54 | 4.303,54 | 4.303,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
