MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL.
361,12
361,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
DESPESAS COM TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL.
361,12
31/01/2024
DESPESAS COM TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL.
361,12
07/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2024
CARINA DA SILVEIRA - 94048
361,12
TOTAL
361,12
361,12
361,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.