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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1440	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS COM TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL.	361,12	361,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	DESPESAS COM TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL.	361,12
31/01/2024	DESPESAS COM TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 26 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL.		361,12
07/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2024 CARINA DA SILVEIRA - 94048			361,12
TOTAL		361,12	361,12	361,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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