Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14439 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A RECOLHER |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS REF. DESPESAS PATRONAIS DO RPPS - SUPERIOR AO TETO - MES 10/2024 |
0,00 |
6.277,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS REF. DESPESAS PATRONAIS DO RPPS - SUPERIOR AO TETO - MES 10/2024 |
6.277,33 |
|
|
| 23/10/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS REF. DESPESAS PATRONAIS DO RPPS - SUPERIOR AO TETO - MES 10/2024 |
|
6.277,33 |
|
| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 14439/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 72 |
|
|
6.277,33 |
| TOTAL |
6.277,33 |
6.277,33 |
6.277,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
