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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1445	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	44,00	44,00
1.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: OBRAS - STRADA JAS 7E29	32,21	32,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: OBRAS - STRADA JAS 7E29	76,20
16/02/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		76,20
21/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			73,78
21/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1445/2024			2,42
TOTAL		76,20	76,20	76,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	21/02/2024	2,42		Lançada
TOTAL		2,42