Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14473 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Cimento cola ac2 (argamassa) sacos de 20kg |
21,78 |
65,34 |
15.00 |
Manta asfáltica 3 mm com alumínio. |
30,60 |
459,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
Cimento cola ac2 (argamassa) sacos de 20kg Manta asfáltica 3 mm com alumínio. |
524,34 |
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23/10/2024 |
LIQ NOTA 610 |
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524,34 |
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29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14473/2024
CIDADE METALURGICA LTDA - 55266 |
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524,34 |
TOTAL |
524,34 |
524,34 |
524,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.