Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14477 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAÇAMBAS DE ENTULHO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO, PARA DESCARTE DOS MATERIAIS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
300,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
CAÇAMBAS DE ENTULHO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO, PARA DESCARTE DOS MATERIAIS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
1.200,00 |
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| 04/11/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA |
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1.200,00 |
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| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14477/2024
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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1.175,88 |
| 12/11/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14477/2024 |
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24,12 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
12/11/2024 |
24,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
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24,12 |
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