Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1449 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - BARRA AXIAL
Finalidade: EDUCAÇÃO FIORINO PLACAS JAK 1D36 |
285.000,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - BARRA AXIAL
Finalidade: EDUCAÇÃO FIORINO PLACAS JAK 1D36 |
210,00 |
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21/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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210,00 |
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28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.