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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 14518 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 10/2024 679,10 679,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 10/2024 679,10
24/10/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 10/2024 679,10
TOTAL 679,10 679,10 0,00
SALDO A PAGAR 679,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.