Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14518 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 10/2024 |
679,10 |
679,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 10/2024 |
679,10 |
|
|
24/10/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 10/2024 |
|
679,10 |
|
TOTAL |
679,10 |
679,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
679,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.