Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1456 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.NO TRANPSORTTE DE SERVIDORES EM CURSO NA DPM, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
320,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.NO TRANPSORTTE DE SERVIDORES EM CURSO NA DPM, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
320,45 |
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| 01/02/2024 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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320,45 |
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| 07/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2024
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 |
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320,45 |
| TOTAL |
320,45 |
320,45 |
320,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
